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2016年库车县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算
发布处室:财务科     发布日期:2017-09-12     来源:库车社保局     阅读次数:
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第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

1、主要职能:库车县新型农牧区合作医疗管理中心是全额拨款的事业单位,服务宗旨:为广大农牧民服务、审核报销、宣传政策等。

2、机构情况:机构数1个,无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算包括:库车县新型农牧区合作医疗管理中心部门本级决算

纳入库车县新型农牧区合作医疗管理中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

库车县新型农牧区合作医疗管理中心

 

2

 

 

 

第二部分 库车县新型农牧区合作医疗管理中心2017年度部门决算报表

公开23张部门决算报表,表格从部门决算中导出。具体包括:

1)收支总表3张:《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2)收入支出决算表8张:《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3)财政拨款收支表9张:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4)《资产负债表》1张。

5)《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》2张。

第三部分 ××部门(单位)××年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年库车县新型农牧区合作医疗管理中心收入2720879.35元,支出2720516.53元。

二、部门收入情况说明

2016年库车县新型农牧区合作医疗管理中心收入2720879.35元,其中财政拨款收入2630077.48元,其他收入90801.87元。

三、部门支出情况说明

2016年库车县新型农牧区合作医疗管理中心支出2720516.53元,其中基本支出2125877.48元,项目支出594639.05元。

四、部门结转结余情况说明

2016年库车县新型农牧区合作医疗管理中心上年结余98637.18元,年末结余99000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年本单位公务用车运行维护费支出25000元,上年度公务用车运行维护费支出36032.35元,比上一年减少11032.35元,降低30%,主要原因是车辆维护费减少。公务用车运行维护费年初预算数25000元,无增减变动。

2016年本单位公务接待费支出19933元,上年度公务接待费支出19933元,比上一年无增减。公务接待费年初预算数10000元,比年初预算减少9933元,增长99%,增加原因是上级检查增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年本单位收入2720879.35元,上年度收入2686690.68元,比上一年增加34188.67元,增长1%,增长的原因是工资、社保、公积金上调。本年度支出2720516.53元,上年度支出2737593.46元,减少17076.93元,降低1%,降低原因是项目拨款减少。2016年财政拨款支出2531077.48元,年初预算数2407481元,增加123596.48元,增长5%,增长原因是工资、社保、公积金上调。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出19.49万元,比上一年增加 11.57万元,增长146%,增长原因是办公经费增加,委托业务费增加,造成支出增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

支付乌鲁木齐北航冠新科技有限公司新农合软件服务费及电信光纤费,保障广大农牧民看病、拿药、住院、结算正常进行。印刷了大量的宣传册和宣传扇,做好新农合的政策宣传。

八、专业名词解释

2017年9月12日新疆阿克苏地区库车县新型农牧区合作医疗管理中心(本级).xls

 

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