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库车县卫计委2016年部门决算及“三公经费”信息公开
发布处室:卫计委     发布日期:2017-08-09     来源:     阅读次数:
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库车县卫计委部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。我委主要职能是:医疗卫生和计生服务、宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,医药卫生体制改革,计生技术服务的医疗、保健机构的审批,食品风险监测和评估,培养急需紧缺专业人才和高层次人才等。

车辆编制8辆,实有8辆。

2.机构情况,我委是全额拨款行政单位。

3.人员情况,我委编制69人,年末实有81人。退休26名,遗属补助1名,县(艾防办)聘用人员3名。2015年年末实有人数66人,2016年因调出故减少三人。

(二)当年取得的主要事业成效。

我委各项业务工作医疗卫生和计生服务、宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作均圆满完成工作指标任务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

年初预算安排收入支出预算为12165.95万,与上年安排的5600.63万对比有所增加,故增加。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年收入12648.8万,支出15315.69万。2015年收入6807.15万,支出7382.77万(原计生2015年收入427.05万,支出479.43万,原卫生2015年收入6380.1万,支出6903.34万)。当年收入较上年增加原因为上级拨入专项资金大于上年,故项目支出大于上年。

1.收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况,决算数与预算调整数差异不大。

2.收入支出结构、固定资产分析。

指标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

栏 次

1

2

3

4

5

 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

1.本年收入

2

126,488,064.73

113,061,711.40

13,426,353.33

11.88

卫生和计生合并收入增加

 

其中:一般公共预算财政拨款

3

120,757,777.82

87,227,977.07

33,529,800.75

38.44

财政增加工资幅度大

 

政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

 

*事业收入

5

 

 

 

 

 

 

经营收入

6

 

 

 

 

 

 

*其他收入

7

5,730,286.91

25,833,734.33

-20,103,447.42

-77.82

专项资金拨入较上年增加

 

2.本年支出

8

153,156,912.64

100,712,443.42

52,444,469.22

52.07

单位合并,支出增加

 

其中:基本支出

9

13,970,791.02

16,042,457.43

-2,071,666.41

-12.91

支出增加

 

(1)人员经费

10

8,514,189.86

13,112,284.87

-4,598,095.01

-35.07

人员有调出

 

(2)日常公用经费

11

5,456,601.16

2,930,172.56

2,526,428.60

86.22

单位合并,支出增加

 

项目支出

12

139,186,121.62

84,669,985.99

54,516,135.63

64.39

单位合并,支出增加

 

(1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

 

 

2)行政事业类项目

14

139,186,121.62

84,669,985.99

54,516,135.63

64.39

单位合并,支出增加

 

经营支出

15

 

 

 

 

 

 

3.年末结转和结余

16

18,024,777.67

26,664,510.46

-8,639,732.79

-32.40

年底拨入专项故有结余

 

其中:一般公共预算财政拨款

17

11,722,031.13

22,173,310.13

-10,451,279.00

-47.13

年底拨入专项故有结余

 

政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

 

1.资产总计

20

22,482,223.11

38,905,689.82

-16,423,466.71

-42.21

购入办公设备及核销报废资产

 

其中:固定资产价值

21

3,064,029.80

6,179,355.84

-3,115,326.04

-50.42

购入办公设备及核销报废资产

 

2.负债总计

22

1,393,415.64

5,898,246.36

-4,504,830.72

-76.38

补发原计生委奖励金

 

其中:*事业单位借款

23

 

 

 

 

 

 

3.净资产总计

24

21,088,807.47

33,007,443.46

-11,918,635.99

-36.11

单位合并,指标变动

 

其中:*结转和结余

25

18,024,777.67

26,661,510.46

-8,636,732.79

-32.39

单位合并,指标变动

 

*非流动资产基金

26

3,064,029.80

6,179,355.84

-3,115,326.04

-50.42

单位合并,指标变动

 

事业单位事业基金

27

 

 

 

 

 

 

事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

 

1.独立编制机构数

30

1

1

 

 

 

 

其中:行政机构

31

1 

1 

 

 

 

 

事业机构

32

 

 

 

 

 

 

2.独立核算机构数

33

1

1

 

 

 

 

其中:行政机构

34

 

 

 

 

 

 

事业机构

35

1

1

 

 

 

 

3.年末编制人数

36

69

69

 

 

 

 

行政人员

37

20 

20 

 

 

 

 

其中:行政工勤人员

38

 

 

 

 

 

 

事业人员

39

49

49

 

 

 

 

其中:参照公务员法管理人员

40

3 

3 

 

 

 

 

4.年末实有人数

41

81

81

 

 

 

 

在职人员

42

55

55

 

 

 

 

其中:行政人员

43

18 

18

 

 

 

 

其中:行政工勤人员

44

 

 

 

 

 

 

事业人员

45

37

37

 

 

 

 

其中:参照公务员法管理人员

46

3 

3

 

 

 

 

离休人员

47

 

 

 

 

 

 

退休人员

48

26

26

 

 

 

 

5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

81

81

 

 

 

 

在职人员

50

55

55

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

离休人员

52

 

 

 

 

 

 

退休人员

53

26

26

 

 

 

 

6.年末学生人数

54

 

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

55

 

1.固定资产情况

56

 

房屋原值

57

 

 

 

 

 

 

房屋面积(平方米)

58

 

 

 

 

 

 

汽车原值

59

1311428

1311428

 

 

 

 

汽车数量(辆)

60

8

8

 

 

 

 

2.三公经费支出

61

235686.74

235686.74

 

 

 

 

其中:因公出国(境)费

62

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行维护费

63

167586.74

167586.74

 

 

 

 

其中:公务用车购置费

64

 

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

65

167586.74

167586.74

 

 

 

 

公务接待费

66

68100

68100

 

 

 

 

3.机关运行经费

67

5456601.16 

5456601.16 

 

 

 

 

4.会议费

68

 

 

 

 

 

 

5.培训费

69

271351 

 

271351

 

宁波援疆培训

 

3.三公经费情况分析

2016 2015

合 计 23.57万 15.77万

公务用车运行维护 16.76万 9.98万

公务接待 6.81万 5.79万

依照中央八项规定自治区十项规定要求,我委在车辆管理及公务接待方面按照管理办法,严格按照制度办事,本着办成事不浪费的原则。由于年内计生和卫生合并,业务量加大,尤其是今天9月底启动的全民健康体检工作,工作量大,督导工作用车和接待人次较多。故2016年三公经费较上年有增加。

(三)年末结转和结余情况。

2100409款重大公共卫生专项2016年结余934.83万,其中财政拨款结余79.22万。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

资产负债结构情况及对比分析。

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

本年度

上年度

比上年增减

增减%

1.资产总计

20

22,482,223.11

38,905,689.82

-16,423,466.71

-42.21

单位合并,购入资产,核销报废资产

其中:固定资产价值

21

3,064,029.80

6,179,355.84

-3,115,326.04

-50.42

单位合并,购入资产,核销报废资产

2.负债总计

22

1,393,415.64

5,898,246.36

-4,504,830.72

-76.38

补发原计生委奖励金补发原计生委奖励金

其中:事业单位借款

23

 

 

 

 

 

3.净资产总计

24

21,088,807.47

33,007,443.46

-11,918,635.99

-36.11

年底拨入专项故有结余

其中:*结转和结余

25

18,024,777.67

26,661,510.46

-8,636,732.79

-32.39

年底拨入专项故有结余

*非流动资产基金

26

3,064,029.80

6,179,355.84

-3,115,326.04

-50.42

 

事业单位事业基金

27

 

 

 

 

 

事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

固定资产增加为办公设备打印机电脑复印机安检设备购入,旧办公楼维修改建,经国资局审批核销一批固定资产,故固定资产净值增加。

资产负债率减小,负债较上年度减少,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按上级要求公开。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。无

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

新疆阿克苏地区库车县卫计委(本级).xls

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