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2017年度库车县塔里木乡人民政府部门决算公开
发布处室:塔里木乡     发布日期:2018-08-21     来源:     阅读次数:
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2017年度库车县塔里木乡人民政府

部门决算公开说明

 

目 录

第一部分库车县塔里木乡人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

  • 部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、

年末编制情况、实有人数情况等。

(一)、基本情况和机构设计情况。

塔里木乡位于库车县的东南部,是一个以农业和牧业为主的乡镇。耕地面积151750亩,辖8个村民委员会,4各社区。现有常住人口6749人,村级干部64人。下设党委、政府、人大、政法、民政、信访等办公室,共管理17个站所1所卫生院和1所中学,1所小学,2所幼儿园。

(二)、主要职能。

(1)、坚持党委集体领导,认真执行上级党委政府和同级党委、人大代表大会决议、决定,并报告政府工作。

(2)、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。

(3)、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。

(4)、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。

(5)、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。

(6)、深入调查研究,每年用二分之一时间深入基层,解决实际问题,总结推广典型经验。

(7)、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。

(8)、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排优解难,每年为群众办两件在全乡有较大影响的实事。

(9)、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施。

(三)年末编制情况、实有人数情况

库车县塔里木乡人民政府2017年度年末编制53人,其中行政编制52人,事业编制1人。2017年度年末实有人数60人,其中行政编在职人员51人,事业编在职人员9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县塔里木乡人民政府部门决算包括:库车县塔里木乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县塔里木乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆阿克苏地区库车县塔里木乡人民政府(本级)

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2,059.03万元,与上年(1,376.4万元)相比,增加682.63万元,增长33.1%。支出2,014.6万元,与上年(1,239.3万)相比,增加775.3万元,增长38.4%。结余183.1万元,与上年(138.7万)相比,增加44.4万元,增长24.2%。增减变化主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。

与预算相比情况:2017年度总收入2,059.03万元,2017年预算安排收入 806.4 万元,增加 1252.6 万元,增长 60%。总支出2,014.6万元, 2017年预算安排支出 806.4 万元,增加1208.2万元,增长 59.9 %。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2,059.03万元,其中:财政拨款收入1,843.1万元,占 89.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入215.9万元,占10.48%。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。

与预算相比情况:本年收入合计2,059.03万元,2017年预算安排收入合计 806.4 万元,增加 1252.6 万元,增长 60%。其中:财政拨款收入1,843.1万元,占 89.5%;2017年预算财政拨款收入 806.4 万元, 增加1036.7万元,增长 56.2 %。上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;2017年预算安排其他收入0万元,占0%。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2,014.63万元,其中:基本支出1,183.0万元,占58.7 %;项目支出831.6万元,占41.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。

与预算相比情况:本年支出合计2,014.63万元,2017年预算支出合计 806.42万元,增加1208.21万元,增长59.9% 其中:基本支出1,183.0万元,占58.7 %,基本支出年初预算 806.4 万元,增加376.6万元,增长 31.8%。项目支出年初预算0万元,项目实际支出831.6万元,占41.2%,;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,843.12万元,与上年(976.5万元)相比,增加866.62万元,增长47%。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。财政拨款支出1,848.1万元,与上年(973.0万元)相比,增加875.1万元,增长47.3%。其中:基本支出1,016.5万元,项目支出831.6 万元。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。财政拨款结转结余0万元,与上年(5.0万元)相比,减少5万元,降低100%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入和支出差额为零。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入1,843.12万元,财政拨款预算收入806.4万元,增加1036.72万元,增长56.2% 。财政拨款支出1,848.1万元,财政拨款预算支出806.4万元。 增加1041.7万元,增长56.3%。其中:基本支出1,016.5万元,预算基本支出806.4万元,增加 210.1万元,增长20.6%,项目预算支出 0万元,实际项目支出831.6 万元

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,848.1万元。与上年(917万元)相比,增加931.1万元,增长50%。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1,720.9万元, 文化体育与传媒支出支出1万元,社会保障和就业支出 70.6万元,其他支出 55.6 万元。 按经济分类科目,工资福利支出支出570.1万元,商品和服务支出526.3万元, 对个人和家庭的补助501.4万元,其他资本性支出250.3万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出1,848.12万元,一般公共预算财政拨款806.4万元, 增加1041.72万元,增长56.3%。增减变化的主要原因是:新设立种羊场片区管委会,人员增加等。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1,720.9万元,年初预算一般公共服务支出674.5万元,增加1046.4万元,增长60.8%。文化体育与传媒支出1万元,年初预算文化体育与传媒支出1万元。 社会保障和就业支出 70.6万元,年初预算社会保障和就业支出75.3万元,减少了4.7万元,降低6.6%。 55.6 万元,其他支出预算55.6万元,预算和决算平等。按经济分类科目,工资福利支出570.1万元,预算工资福利支出0万元,商品和服务支出526.3万元, 对个人和家庭的补助501.4万元,其他资本性支出250.3万元。

其他有关说明内容。 无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无变化,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无变化

与预算相比情况。预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无变化,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无变化。

其他有关说明内容。 无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。其中:按功能分类科目,

与预算相比情况。 无政府性基金支出,无预算。

其他有关说明内容。无 。

三、部门结转结余情况

年末结转结余173.6万元。与上年(138.7万元)相比,增加34.9万元,增长20%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.0万元,比上年(8.5万元)减少3.6万元,降低41.77%,减少原因是减少公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是是减少公务接待;公务用车购置及运行维护费支出5.0万元,占 100%,比上年(8.0万元)减少3万元,降低37.95%,减少原因是2017年公务用车燃料费未支付完毕;公务接待费支出0万元,占0%,比上年(0.5万元)减少0.5万元,降低100%,减少原因是减少公务接待。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。塔里木乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.0万元。主要用于公务用车燃料费,维修费,保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。塔里木乡人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。

其他有关说明内容。 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔里木乡人民政府单位机关运行经费支出270.4万元,比上年(214.3万元)增加56.1万元,增加20%,主要原因是人员变动,办公耗材增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

塔里木乡人民政府单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。 无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2,477.6万元,其中:流动资产854.5万元,固定资产1,623.1万元,其中:房屋7,811.68(平方米),价值1,204.1万元,共有车辆10辆,价值109.2万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:巡逻车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值 309.8万元。

其他有关说明内容。 无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,塔里木乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。 无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3个,涉及预算831.6万元,项目支出决算831.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.二级项目 :一般公共服务支出775.0万元,文化体育与传媒支出1.0万元,其他支出55.6万元。

2.一级项目 0万元。

其他有关说明内容。 无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指基本公共支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

201(类)03(款)02(项):指项目支出(一般行政管理事务):在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

207(类)99(款)99(项):指项目支出(其他文化体育与传媒支出):在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

229(类)99(款)01(项): 项目支出(其他支出):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他有关说明内容。

附件2:塔里木乡一般公共预算拨款“三公”经费.xlsx

库车县塔里木乡人民政府2017年本部门决算封皮.pdf

新疆阿克苏地区库车县塔里木乡人民政府(本级).XLS

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