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2017年度库车县人民医院部门决算公开
发布处室:卫生局     发布日期:2018-08-21     来源:     阅读次数:
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附件1:

2017年度库车县人民医院部门决算

公开说明

目 录

第一部分 库车县人民医院概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

  • 部门单位概况
  • 库车县人民医院基本情况
  • 主要职能、机构设置及人员情况

1.主要职能。库车县人民医院是经阿克苏地区卫生局批准成立的一所非赢利性的医疗机构,是一所集医疗、教学、预防、保健、急救为一体的综合性二级甲等医院。

2.机构情况,现设有科室54个,其中临床科室30个,辅助科室10个,职能科室14个,单独设立了财务科。执行《医院财务制度》、《医院会计制度》、《事业单位会计制度》进行会计核算。

3.人员情况

全院现有在职正式职工606人,其中专业技术人员513人,行政23人、工人27人。现有离退休人员203人,其中离休2人,退休201人。床位编制550张,实际开放711张。属于县财政差额补助的事业单位,拨款比例为85%。资产属库车县国有资产管理局监督管理,其职责是医治和预防疾病,保护人民的身体健康,是不以赢利为目的、以社会效益为主的原则下讲求经济效益的独立经济核算的事业单位。

  • 部门决算单位构成

从决算单位构成看,库车县人民医院部门决算包括:库车县人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

库车县人民医院

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入29974.40万元,与上年相比,增加1290.77万元,增长4.50%,支出30425.09万元,与上年相比,增加2723.99万元,增长9.83%,结余亏损450.68万元,与上年相比,减少531.85万元,降低54.13%。增减变化主要原因是:因为2017年较2016年人员经费增加了1398.16万元。

与预算相比情况:较预算增加2377.38万元,增长8.6%,主要是人员增加,人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

  • 部门收入总体情况说明

本年收入合计29974.40万元,其中:财政拨款收入6386.06万元,占 21.30%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入22768.30万元,占75.95%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入820.04万元,占2.73%。增减变化的主要原因是:1.病人增加,收入增加,2.在其他收入中利息收入为35446.81元,从同级单位取得的经费有访惠聚40万元,卫计委拔公立医院改革经费300万元,公立医院奖励款130万元,妇幼保健院拔的新生儿听筛8.6.万元等共计581.48万元。从非本级财政部门取得的经费有宁波援库临床新技术应用工作室15万元,其他收入中的其他款项有院内停车罚款,扣回工资等220.01万元。

与预算相比情况:较预算增加2377.38万元,增长8.6%,主要是人员增加,人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

  • 部门支出总体情况说明

本年支出合计30425.09万元,其中:基本支出13968.72万元,占45.91 %;项目支出16456.36万元,占54.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1.人员支出增加,2.病人增加,购买药品耗材支出增加。

与预算相比情况:较预算增加2828.06万元,增长10.25%,主要是人员增加,人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6386.06万元,与上年相比,减少1048.13万元,降低14.09%。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保发放。财政拨款支出6386.06万元,与上年相比,减少1048.13万元,降低14.09%。其中:基本支出6183.36万元,项目支出202.70 万元。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保发放。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:因为财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增减为0万元,所以没有变化。

与预算相比情况:较预算增加814.03万元,增长14.61%,主要是人员增加,人员经费增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6386.06万元。与上年相比,减少1048.13万元,降低14.09%。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保发放。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出767.62万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出307.05万元;2100201综合医院29297.73万元,2100299其他公立医院支出52.7万元。按经济分类科目,301工资福利支出10794.34万元,302商品和服务支出18713.62万元,303对个人和家庭补助支出917.14万元。

与预算相比情况,与预算相比增加了814.03万元,增长14.61%,主要是人员增加,工资增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:因我单位是差额事业单位,没有政府性基金预算,所以没变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:因我单位是财政拔款差额事业单位,没有政府性基金预算,所以没变化。

与预算相比情况。因我单位是财政拔款差额事业单位,没有政府性基金预算,所以没变化。

其他有关说明内容。 没有要说明的其他内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:因我单位是差额事业单位,没有政府性基金预算,所以没变化。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。因我单位是财政拔款差额事业单位,没有政府性基金预算。

其他有关说明内容。 没有要说明的其他内容。

  • 部门结转结余情况

   年末结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。没有要说明的其他内容。

  • 一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:因我院是财政拔款差额事业单位,“三公”经费由医院自行承担。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占 0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。库车县人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。库车县人民医院单位国内公务接待0批次,0人次。

  • 机关运行经费支出情况

2017年度库车县人民医院单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

  • 政府采购情况

库车县人民医院单位政府采购计划346.10万元,其中:政府采购货物支出 314.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.00 万元;实际采购344.70万元,其中:政府采购货物支出312.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.00万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计25688.71万元,其中:流动资产5323.49万元,固定资产39028.39万元,其中:房屋74064.78 (平方米),价值15469.72万元,共有车辆9辆,价值333.60万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50万元以上通用设备7台(套)、单位价值100万元以上专用设备29台(套),其他固定资产价值 14355.95万元。

其他有关说明内容。 无

  • 国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,库车县人民医院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

  • 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

 

  • 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506指机关事业单位职业年金缴费支出;2100201指综合医院,2100299指其他公立医院支出。

其他有关说明内容。无

 

库车县人民医院

2018-08-21

封皮.png

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件3.2017年度库车县人民医院部门决算公开情况核实表.xlsx

新疆阿克苏地区库车县人民医院(本级).XLS

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