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2017年度库车县卫计委部门决算公开
发布处室:卫生局     发布日期:2018-08-22     来源:     阅读次数:
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2017度库车县卫计委部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

目 录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

主要职能:医疗卫生服务、宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、医药卫生体制改革、计生技术服务的医疗、保健机构的审批、食品风险监测和评估、培养急需紧缺专业人才和高层次人才等。

机构情况:本单位是全额拨款行政单位。

人员情况:本单位编制88人、年末实有79人、退休人员28、遗属补助2名、县(艾防办)聘用人员3名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,库车县卫计委决算包括:库车县卫计委本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县卫计委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

库车卫计委单位本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

本年总收入15772.64万元,上年总收入12648.81万元,比上年增加3123.83万元;本年财政补助收入15680.18万元,上年财政补助收入12075.78万元,比上年增加3604.4万元,主要原因为上级拨入专项资金大于上年。本年其他收入92.46万元,上年其他收入573.03万元,比上年减少480.57万元,主要原因是基本户的分娩补助下拨给各医疗机构

与预算相比情况

收入年初预算数2701.34万元,调整预算数15772.64万元,调整预算数和决算数一致。

支出年初预算数2701.34万元,调整预算数16946.89万元,调整预算数和决算数一致。

其他有关说明内容。无

本年支出16946.89万元,上年支出15315.69万元,今年比上年总支出增加1631.2万元;其中本年基本支出1434.96万元,上年基本支出1397.08万元,比上年增加37.88万元;本年项目支出15511.93万元,上年项目支出13918.61万元,比上年增加1593.32万元,主要原因是资金使用量提高。

(二)部门收入总体情况说明

本年总收入15772.64万元,包括本年财政拨款收入15680.18万元,本年其他收入92.46万元,主要原因为上级拨入专项资金大于上年

与预算相比情况

年初收入预算数2701.34万元,调整预算数15772.64万元,调整预算数和决算数一致。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年总支出16942.28万元,其中基本支出1434.94万元,项目支出15507.34万元,主要原因是资金使用量提高。

与预算相比情况

支出年初预算数2701.34万元,调整预算数16946.89万元,调整预算数和决算数一致。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入15680.18万元,与上年相比,增加3604.4万元,增长29.84%。增减变化的主要原因是:资金使用量提高。

2017年年初财政拨款结转和结余1172.2万元,年末财政拨款结余348.1万元。与上年相比,减少824.1万元,降低70.3%。增减变化的主要原因是:资金使用量提高

财政拨款支出165042.28万元,与上年相比,增加1580.46万元,增长10.59%。其中:基本支出33.72万元,项目支出1546.74万元。增减变化的主要原因是:资金使用量提高。2017年财政拨款结转结余348.1万元,与上年相比,减少824.1万元,降低70.3%。增减变化的主要原因是:资金使用量提高

与预算相比情况。

财政拨款支出年初预算数2701.34万元,调整预算数16504.28万元,调整预算数和决算数一致。

财政拨款收入年初预算数2701.34万元,调整预算数15680.18万元,调整预算数和决算数一致。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出16504.28万元,与上年相比,增加1580.46万元,增长10.59%,增减变化的主要原因是:资金使用量提高。其中:按经济分类科目,工资福利支出621.22万元、商品和服务支出12725.23万元、对个人和家庭的补助1023.51万元、其他资本性支出2134.32万元。

按功能分类科目,基本支出:2005058科目机关事业单位基本养老保险缴费支出73.57万元,2100101科目行政运行支出1357.23万元;项目支出:2100102科目一般行政管理事务支出123.81万元,2100199科目其他医疗卫生与计生管理服务支出53.40万元,2100299科目其他公立医院支出850万元,2100301科目城市医疗卫生机构支出512.76万元,2100302科目乡镇卫生院支出459.37万元,2100399科目其他基层医疗卫生机构支出427.28万元,2100408科目基本公共卫生项目支出2285.36万元,2100409科目重大公共卫生项目支出1324.30万元,2100717计生服务支出212.54万元,2100799科目其他计生事务支出8000.88万元,2109901科目其他医疗卫生与计生支出823.78万元。

与预算相比情况

一般公共预算年初预算数2701.34万元,调整预算数16504.28万元,调整预算数和决算数一致。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,基本支出0万元,项目支出0万元。按经济分类科目,基本支出0万元,项目支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余628.22万元。与上年相比,减少1174.26万元,降低65.15%。

其中2017年年初财政拨款结转和结余1172.2万元,年末财政拨款结余348.1万元。与上年相比,减少824.1万元,降低70.3%。增减变化的主要原因是:资金使用量提高

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.8万元,比上年减少1.77万元,降低7.51%,减少原因是本单位依照中央八项规定自治区十项规定要求,在车辆管理,公务接待方面按照厉行节约管理办法,严格按照制度办事,因此2017年“三公”经费较上年略有减少。

其中用车购置及运行维护费15.64万元,占“三公”经费支出的71.74%,比上年减少1.12万元,降低6.68%,减少原因是:按照厉行节约管理办法,严格按照制度办事

公务接待费6.16万元,占“三公”经费支出的28.26%,比上年减少0.65万元,降低9.54%,减少原因是:按照厉行节约管理办法,严格按照制度办事

具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费15.64万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.64万元。主要用于下乡检查和督导各项卫生计生工作等,2017年本单位有8辆车。

公务接待费6.16万元。其中因工出国(境)费0万元,国内公务接待支出6.16万元,国内公务接待人次851人。

与预算相比情况

“三公”经费2017年预算数21万元,其中公务用车购置及运行维护费预算数12.5万元,公务接待预算数8.5万元。“三公”经费年底决算(21.8万元)数比预算(21万元)多了0.8万元。其中公务用车购置及运行维护费预算12.5万元,决算数15.64万元,决算数比预算数多了3.14万元。主要原因是报了五辆车的预算(5辆*2.5万元=12.5万元),实际上用8辆车,所以决算数比预算数多;公务接待预算数8.5万元,决算数6.16万元,决算数比预算数少2.34万元,主要原因严格执行厉行节约。

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出59.77万元,其中办公费15.76万元、印刷费1.69万元、咨询费0.13万元、手续费0.49万元、水费0.35万元、邮电费1.35万元、差旅费1.26万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.52万元、公务接待费0.72万元、专用燃料费3.83万元、工会经费5.55万元、公务用车运行费12.15万元、其他商品和服务支出15.94万元。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

本单位政府采购计划34.55万元,其中:政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.34万元;实际采购32.294万元,其中:政府采购货物支出2.116万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.178万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1387.98万元,其中流动资产1064万元,固定资产323.98万元,其中:共有8辆车,价值131.14万元,其中:一般公务用成8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值192.84万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,库车县卫计委单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

本单位2017年项目支出15511.93万元。其中医疗卫生与计生管理事务支出177.21万元;公立医院改革支出850万元;基层医疗卫生机构支出1399.41万元;基本公共卫生项目支出2285.36万元;重大公共卫生项目支出1762.75万元;计生服务支出8213.42万元;其他医疗卫生与计生支出823.78万元。

项目绩效评价情况说明:通过项目支出绩效评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果、促进各单位规范使用项目资金、分析存在的问题及原因、改进管理措施、不断增强和落实绩效评价管理、完善工作机制、有效提高资金管理水平和使用效益。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、210(类)01(款)01(项):指行政运行支出。

3、210(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务支出。

4、210(类)01(款)99(项):指其他医疗卫生与计生管理事务支出

5、210(类)02(款)99(项):指其他公立医院支出。

6、210(类)03(款)01(项):指城市社区卫生机构支出。

7、210(类)03(款)02(项):指乡镇卫生院支出。

8、210(类)03(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出。

9、210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务支出。

10、210(类)04(款)09(项)指:重大公共卫生项目支出。

11、210(类)07(款)17(项):指计生服务支出。

12、210(类)07(款)99(项):指其他计生事务支出。

13、210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计生支出。

本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按照有关财政部门的要求,单位部门决算在政府网公开。

 

 

 

 

 

                                                    库车县卫计委

2018年8月16日

新疆阿克苏地区库车县卫计委2017(本级).XLS

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费.xlsx

2017年决算封皮扫描件.pdf

附件3:部门决算公开情况核实表.xlsx

 

 

 

 

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