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2017年度库车县经济和信息化委员会部门决算公开说明
发布处室:经信委     发布日期:2018-08-21     来源:     阅读次数:
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2017年度库车县经济和信息化委员会

部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、 部门主要职能。

根据《中共库车县委员会办公室文件 库车县人民政府办公室关于印发<中共库车县经济和信息化工作委员会、库车县经济和信息化委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(库党办发【2017】49号)文件,设立库车县经济和信息化委员会(简称库车县经信委),位于库车县友谊南路12号经贸宾馆8楼,规格为正科级单位,内设机构5

  • 党政办公室

综合协调机关日常行政事务、办理人大、政协提案;负责党建、政务公开、信访;承担会务、接待工作;负责干部人事管理、档案、信息、退休人员、后勤管理工作;负责财务、资产管理、内部审计工作。

  • 经济运行办

调控、监测分析全县经济运行态势;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡、协调保障工作;负责全县应急通信保障的组织协调工作。负责拟订提出全县经济和信息化领域引资合作的战略规划、建议及招商引资工作,协调有关部门做好引进企业、产业和重大工业、信息产业的项目服务工作。承担全县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。综合研究分析全县国民经济运行、结构调整、产业发展等重大问题,及时提出政策建议;组织研究全县经济和信息化发展的战略性问题。

贯彻落实国家、自治区、地区产业政策;拟订推进全县产业结构调整、淘汰落后产能和承接产业转移的总体规划及政策措施。协调全县园区发展总体规划和相关政策措施的实施;以及园区的设立审核和申报工作;监测园区发展和经济运行情况;负责全县园区专项资金的使用和管理。组织指导石油、天然气、煤炭、新能源和可再生能源等有关行业政策、规划的制定及政策措施的实施。组织拟订全县消费品工业发展规划,全县轻工、纺织等行业的发展规划,协调行业发展中的重大问题和重大事项。提出医药工业规划和政策建议,指导全县燃气用具的生产管理。

负责组织、指导冶金、有色金属、黄金、稀土等行业法规、规划的制定,实施行业管理;指导全县化工、建材等行业拟订发展规划,协调行业发展中的重大问题和重大事项;承担全县清理整顿小冶金专项工作领导小组办公室的日常工作。规范墙改及散装水泥的执法程序,负责石油化工、建材行业管理工作。负责全县工业节能减排综合协调和监督管理工作。

(三)信息化办

拟订实施全县电子信息产业发展规划;负责全县电子信息产业发展和专项资金项目管理工作;负责全县有关电子信息产品制造业的企业认定和产品认定工作。负责软件产品研发与产业化;负责软件企业认定、产品登记、企业资质认证、工程监理资质认证工作。组织、指导、宣传、协调信息技术在全县的推广应用以及全县企业信息化、服务业信息化、物流信息化、社会公用事业信息化、信息资源开发利用、人员培训等

(四)纺织服装管理办

负责组织推进本单位发展纺织服装产业带动就业工作。贯彻落实自治区、地区、县发展纺织服装带动就业工作领导小组及其办公室召开的各类会议的部署和要求。向纺织服装企业、合作组织及个体户宣传自治区、地区、县各项优惠政策,并积极做好本辖区符合条件的纺织服装企业、合作组织及个体户申报自治区“短平快”、民生工业项目等符合国家产业政策各类项目工作。

  • 招商办公室

负责招商引资工作计划、年度总结等材料的起草;承担招商引资领导小组会议的筹备及会务工作;负责制定全县招商引资发展规划,研究国家、自治区相关法律法规及产业政策,拟订本县招商引资政策措施等,招商引资的相关工作。

 

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

行政单位正科级建制, 独立核算单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因

因与招商局合并,核定行政编制15名,实有人员10人,其中领导职数3名,实有领导2人;核定机关工勤事业编制3名,实有人员1人。另单位实有退休人员10人,离休1人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县经济和信息化委员会部门决算包括:库车县经济和信息化委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县经济和信息化委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

库车县经济和信息化委员会本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1367.87万元,与上年相比,增加1107.69万元,增长80.98%,支出1391.18万元,与上年相比,增加1018.83万元,增长73.23%,结余34.51万元,与上年相比,减少8.07万元,降低23.38%。增减变化主要原因是:本年增加由于招商局账务并入、财政收回以前年度项目结转资金。

与预算相比情况。

2017年度收入1367.87万元,与预算相比,增加1165.58万元,增长85.21%,支出1391.18万元, 与上年相比,增加1018.83万元,增长73.23%。增减变化主要原因是:由于招商局账务并入、上级追加项目资金。

 

其他有关说明内容。 无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1367.87万元,其中:财政拨款收入1356.72万元,占99.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11.15万元,占0.8%。增减变化的主要原因是:上级追加项目资金。

与预算相比情况。

本年收入合计1367.87万元,与预算相比,增加1241.79万元,增长90.78%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入、上级追加项目资金。

其他有关说明内容。 无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1391.18万元,其中:基本支出193.10万元,占13.88 %;项目支出1198.08万元,占86.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入、上级追加项目资金。

与预算相比情况。

本年支出合计1391.18万元,与预算相比,增加1265.1万元,增长90.93%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入、上级追加项目资金。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1356.72万元,与上年相比,增加1096.54万元,增长80.82%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入。财政拨款支出1168万元,与上年相比,增加1037万元,增长88.78%。其中:基本支出193.10万元,项目支出1198.08 万元。增减变化的主要原因是:招商局账务并入。财政拨款结转结余34.51万元,与上年相比,减少8.07万元,降低23.38%。增减变化的主要原因是:财政收回以前年度项目结转资金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入1356.72万元,与预算相比,增加1230.64万元,增长90.7%;财政拨款支出1168万元,与预算相比,增加1041.92万元,增长89.21%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入、上级追加项目资金。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1356.72万元。与上年相比,增加1150.54万元,增长84.80%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入、上级追加项目资金。其中:按功能分类科目,2111001款支出85万元、2150204款支出500万元、2150899款支出400万元。按经济分类科目,工资福利支出127.51万元, 商品和服务支出支出46.19万元, 对个人和家庭的补助支出55.05万元,对企事业单位的补贴支出1158万元, 其他资本性支出4万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1356.72万元,与预算相比,增加1230.64万元,增长90.71%。增减变化的主要原因是:招商局账务并入,上级追加项目资金。

其他有关说明内容。 无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无政府性基金收入,无预算。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的0主要原因是:无。其中:按功能分类科目,2111001支出0万元。按经济分类科目,对个人和家庭补助支出支出0万元,资本性支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金支出,无预算。

其他有关说明内容。 无

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.51万元。与上年相比,减少8.07万元,降低23.38%。

其中财政拨款结转结余34.51万元。与上年相比,减少8.07万元,降低23.38%。

其他有关说明内容。 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元,比上年减少2.74万元,降低54.8%,增加(减少)原因是单位压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占 100%,比上年减少2.81万元,降低56.2%,增加(减少)原因是压缩公务用车运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0.07万元,降低)100%,增加(减少)原因是压缩公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。经济和信息化委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于加油、修理等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。经济和信息化委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无公务接待费无预算。

其他有关说明内容。 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度经济和信息化委员会机关运行经费支出9.47万元,比上年增加6.92万元,增长73.07%,主要原因是招商局账务并入。

其他有关说明内容。 无

六、政府采购情况

经济和信息化委员会单位政府采购计划44.2万元,其中:政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出24.4 万元;实际采购38.84万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出21.6万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计882.90万元,其中:流动资产550.58万元,固定资产332.32万元,其中:房屋533.49(平方米),价值77.98万元,共有车辆2辆,价值42.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值 211.66万元。

其他有关说明内容。 无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,经济和信息化委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。 无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算100万元,项目支出决算1401.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.纺织服装产业项目

华高乐等3个企业申请自治区纺织服装企业新增就业和南疆重点项目补贴436.5万元。纺织服装企业申请岗前培训补贴、社保补贴、贷款贴息预拨补贴资金500万元。促进农村富余劳动力转移就业。完成农村富余劳动力转移就业490人,完成目标任务500人的98%。

2.短平快项目:中科特种油脂等10个企业争取自治区民生、特色轻工、中小企业技术改造等项目扶持资金200余万元。

3小升规项目:兑现发放13个企业65万元奖励资金,

其他有关说明内容。 无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2111001:指能源节约利用。。

其他有关说明内容。 无

 

 

经信委2017年决算表.xls

附件2:经信委一般公共预算拨款“三公”经费.xlsx

2017年度部门决算报表.jpg

 

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