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2017年度库车县东城街道办事处部门决算公开
发布处室:东城街道办     发布日期:2018-08-22     来源:     阅读次数:
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2017年度库车县东城街道办事处门决算

公开说明

目 录

第一部分 库车县东城街道办事处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。库车县东城街道办事处是政府管理的职能工作部门。职责:

(1)在县委、政府的领导下,围绕建设“平安和谐社区”的目标和工作思路,全力做好社区居民服务工作。

(2)库车县东城街道办事处管辖7个社区,以社区服务、医疗卫生、社会保障、城市低保、弱势群体救助为重点工作内容。

(3)遵循“面向基层,服务基层”的工作思路,建设社区服务信息平台,使社区服务中心和社区服务站之间做到信息互联互通,使之具备更好的为民服务功能。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。根据 <库车县委机构改革方案实施意见>的通知》,设置库车县萨克萨克街道办事处,内设党政办公室、,计生办公室、文教卫生办公室、劳动保障事务所,行政事务中心、社区事务中心。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

核定行政编制25名、事业编制90人。其中:领导职数7名。现有在编人员112人,其中:公务员22人,(工勤人员1人)事业人员99人(工勤人员10人);行政退休人员7人,事业退休人员2人。变动原因:年初行政在职人员20人,行政退休2人, 调入2人、年末行政在职人员22人,年初事业在职人员81人,年末事业在职人员90人、调出2人,其他人员377人,其中:社区长聘人员518与上年相比增加228人。主要是庭院化管理人员增加。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县东城街道办事处部门决算包括:库车县东城街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县东城街道办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

库车县东城街道办事处本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2339.39与上年相比,比上年增加565.14万元,增加23.42%,主要是财政拨庭院化建设管理资金、及拨庭院化管理人员经费开支,新增加的社区及社区干部。结余117.2万元,与上年相比,上年结余1203.83万元,其中财政补助结余8万元,降低90%。增减变化主要原因是:今年支出大于去年,主要是财政拨庭院化建设管理资金、及拨庭院化管理人员经费开支,新增加的社区及社区干部,上年项目资金拨款,在今年办理相关手续支出相应项目。 与预算相比情况。执行了预期的预算。

其他有关说明内容。 无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2977.93万元,其中:财政拨款收入2339.39万元,占 78.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入68.54万元,占21.45%。增减变化的主要原因是:主要是财政拨庭院化建设管理资金、及拨庭院化管理人员经费开支,新增加的社区及社区干部。

与预算相比情况。本年收入:年初预算数1883.87万元,决算数2977.93万元,增加1094.06万元,/减少,差异率36.73%.差异的原因主要是我单位本年新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干部

其他有关说明内容。 无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3056.51万元,其中:基本支出1969.87万元,占83.91%;项目支出377.52万元,占16.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:异的原因主要是我单位本年新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加,新增加的社区及社区干部。

与预算相比情况。本年支出:年初预算数1883.87万元,决算数2347.39万元,差异率19.74%。差异因主要是我单位本年新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干部。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2339.39万元,与上年相比,2016年度财政拨款收入2412.79万元,减少56.51万元,降低23.42%。增减变化的主要原因是上年有项目补助资金,今年减少了项目补助资金。财政拨款支出2347.39万元,与上年相比2016年财政补助资金1698.57增加64.08万元,增长37.73%。其中:基本支出1969.98万元,项目支出377.41万元。增减变化的主要原因是:上年补助资金,今年支出。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少8万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年年初提前做好各项支出的预算,及时办理相关采购手续。新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干部的经费都必需是及时安月支付。

与预算相比情况。与预算1883.86万元相比情况。决算2339.38万元,增加的主要原因是新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干的各项支出。并加快了支付进度达到预算预期。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2347.39万元。与上年相比,1698.57增加64.08万元,增长37.73%。增减变化的主要原因是:今年年初提前做好各项支出的预算。新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干部的经费都必需是及时安月支付。其中:按功能分类科目,2010301- 行政运行支出1852.36万元,2010302一般行政管理事务361.98万元,2011199-其他纪检监察事务支出1.05万元。208050-5机关事业单位基本养老保险缴费支出117.51万元,2299901-其他支出14.48万元,按经济分类科目,工资福利支出1656.11万元,商品和服务支出310.66万元,对个人和家庭补助支出261.57万元,其他资本性支出119.05万元。

与预算1883.86万元相比情况。决算2339.38万元,增加的主要原因是新增加网格35个,35个网格的增加使我单位的办公费增加,庭院化管理人员增加新增加的社区及社区干的各项支出。并加快了支付进度达到预算预期。

其他有关说明内容。 无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是。 我单位没有政府性基金。所以也就没有变动。

与预算相比情况。 无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。我单位没有政府性基金。所以也就没有变动。

与预算相比情况。 无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余117.2万元。与上年195.78万元相比,减少78.58万元,降低40.13%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年8万元相比,减少8万元,降低100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出7.86万元,维修费支出7.86万元,占公务用车购置及运行维护费支出7.86万元,100%,比上年(减少)2.14万元,降低)27%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.86万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

库车县东城街道办事处政府采购计划423.3万元,其中:政府采购货物支出 51.2万元、政府采购工程支出282.7万元、政府采购服务支出89.4万元;实际采购324.59万元,其中:政府采购货物支出40.06万元、政府采购工程支出213.43万元、政府采购服务支出71.1万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2131.76万元,其中:流动资产191.04万元,固定资产1940.72万元,其中:房屋10,646.32(平方米),价值1274.00万元,共有车辆6辆,价值45.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值621.38万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。本年项目支出1086.64万元。本年项目支出主要是各业务部支的业务工作,如人大工作开支,十户长楼栋长生活补助,社区服务群众工作经费,社区纪检监督委员会成员经费,宣传专项经费,民政局拨入民生经费(低保补贴),4050人员社保补贴,社区纪检监督会经费,组织部第一书记办实事经费,等,这荐项目支出主要是办公经费是和生活补助,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:协助县委政府交办的各项工作,取提了交好的效果。具体如下:

1.商品和服务项目支出284.48万元,主要是办公经费。

2.对个人和家庭补助项目支出683.10万元,用于低保补助,十户长楼栋长补助支出,临时求助支出。

3、其他资本性项目支出119.05万元,主要用于办公设备的购置,庭院化建设支出

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项): 行政运行。201(类)03(款)02(项): 一般行政管理事务,201(类)11(款)99(项): 其他纪检监察事务支出,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,229(类)99(款)05(项): 其他支出。

 

其他有关说明内容。

附件3:部门决算公开情况核实表.xlsx

新疆阿克苏地区库车县东城街道办事处(本级).XLS

东城封面.jpg

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