|    领导分工    |    信息公开规范与保障    |    重点领域信息公开    |    部门信息公开    |    本级政府文件    |    计划统计    |    政策法规    |
  财政资金 当前位置: 首页电子政务信息公开重点领域公开财政资金
2017年度库车县地震局决算公开
发布处室:地震局     发布日期:2018-08-22     来源:     阅读次数:
保护视力色:    【文字      

2017年度库车县地震局决算

公开说明

 

目 录

第一部分 库车县地震局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

贯彻执行国家防震减灾有关法律、法规、条例;制定地方政府防震减灾工作规划,制定破坏性地震应急预案,制定震后地震趋势快速判定预案;对城市建设进行震害预测评估;协助有关部门对重点工程建设抗震设防进行评价,协助上级地震部门做好工程场地评价;参与大震现场工作。组织协调有关事宜;做好防震减灾科普知识的宣传教育工作;做好地震监测、分析预报,及时为县委和政府提供震情信息和灾情信息;做好地震监测网站的管理工作;完成县委政府交办的其它各项工作任务。

2. 库车县地震局为全额事业单位,属参照公务员管理的正科级单位,核定事业编制为6人,其中:年末实有在编人员6人,年末实有退休人员2人,财政供养临时工1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,库车县地震局决算包括:库车县地震局本级决算、所属单位决算等。

纳入库车县地震局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

库车县地震局本级

 

2

库车县地震局

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入124.63万元,与上年相比,增加49.14万元,增长65.08%,支出122.08万元,与上年相比,增加39.02万元,增长46.98%,结余2.54万元,与上年相比,增加10.11万元,增长133%。增减变化主要原因是:项目和人员工资增加。

与预算相比情况:2017年度财政拨款年初预算数91.64万元,决算与预算相比,增加32.99万元,增长26%。

其他有关说明内容。 无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计124.62万元,其中:财政拨款收入91.64万元,占 85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入18.14万元,占15%。增减变化的主要原因是:项目和人员工资增加。

与预算相比情况:比预算增加14.84万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计122.08万元,其中:基本支出102.02万元,占84 %;项目支出20.06万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目和人员工资增加。

与预算相比情况。比预算增加14.84万元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入106.48万元,与上年相比,增加31.50万元,增长42.02%。增减变化的主要原因是:项目资金和人员工资增加。财政拨款支出106.48万元,与上年相比,增加31.50万元,增长42.02%。其中:基本支出102.02万元,项目支出20.06万元。增减变化的主要原因是:项目资金和人员工资增加。财政拨款结转结余 0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况: 2017年度财政拨款年初预算数91.64万元,决算与预算相比,增加14.84元,增长14%。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.64万元。与上年相比,增加16.66万元,增长(降低)22%。增减变化的主要原因是:由于我局今年新增加人员1名,项目也比去年增加。

其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出8.61万元, 国土海洋气象等支出97.87万元。按经济分类科目,工资福利支出60.23万元,商品和服务支出30.18万元,对个人和家庭的补助12.31万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款年初预算数91.64万元,决算与预算相比,增加14.84元,增长14%。

其他有关说明内容。 无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

我局没有政府性基金收支。

其他有关说明内容。

我局没有政府性基金收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况。

我局没有政府性基金收支。

其他有关说明内容。

我局没有政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.54万元。与上年相比,增加10.11万元,增长133%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.49万元,比上年增加0.52万元,增长26.68%,增加原因是车辆年限时间长,维修费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,占 94%,比上年增加0.36万元,增长18.37%,增加原因是车辆年限时间长,维修费增加;公务接待费支出0.16万元,占6%,比上年减少0.19万元,降低54.22%,减少原因是接待人员减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

库车县地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费2.33万元。主要用于车辆维护、油料和保险等。

2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.16万元。具体是:国内公务接待支出0.16万元,主要是公务接待等。库车县地震局国内公务接待10批次,52人次。

比预算减少0.44万元。

其他有关说明内容。 无

五、机关运行经费支出情况

2017年度库车县地震局机关运行经费支出13.88万元,比上年增加4.43万元,增长46.88%,主要原因是基本费用增加。

其他有关说明内容。 无

六、政府采购情况

库车县地震局政府采购计划1.7万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元;实际采购1.52万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

其他有关说明内容。 无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计78.98万元,其中:流动资产5.41万元,固定资产73.57万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值12.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值 61.07万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,库车县地震局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算20.06万元,项目支出决算20.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 地震监测预报中心经费

进一步提高地震监测预报能力,更好地推进我县防震减灾事业的发展,经常委会议同意设立地震监测预报中心,将遍布在我县的地震监测信息、前兆变化信息,实时、准确地传送到中心进行集中分析、会商,严密监视库车县地壳活动情况。

2. 地震宏观监测站维护费

根据地区和自治区的要求,让我县要设立了10个地震宏观监测点,通过对动物异常行为、气象、井水的监测,及时搜集到地震的前兆资料,能够减少地震对人类造成的灾害。

3. 地震专项业务费

对我县四个地震监测台站建设、仪器的更新改造和维护,每天要向国家、自治区和地区地震局提供连续、准确、可靠的地震观测数据,及时向政府报告有关情况,以更好开展防震减灾工作。

4. 科普教育基地运行费

拓宽渠道,采取多种方式对全县干部群众进行防震减灾科普知识宣传教育,实现防震减灾宣传教育工作日常化、制度化,努力提高公众的自我保护、紧急避险、自救互救意识,增强社会平息地震谣言的能力。

5. 地震应急救援

建立符合国家三类标准的应急避难场所,具有应急供水、供电、应急通道、应急厕所、应急物资储备用房等功能;场所周边设置指示标志,场所内各类配套设施设置明显的标志。为保证突发灾害事件发生后人员能够快速、有序疏散安置,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

6. 配备地震应急装备

进一步加强我县的地震应急救援能力建设,需要配备一些地震应急技术装备,保持常规训练,在地震灾害发生时,及时、快速、就近、高效地投入现场抢救,减少人员伤亡。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220(类)04(款)50(项):指地震事业机构;220(类)04(款)05(项):指地震预测预报; 220(类)04(款)06(项):指地震灾害预防;220(类)04(款)07(项):指地震应急救援;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。

 

新疆阿克苏地区库车县地震局(本级).XLS

附件3:地震局决算公开情况核实表.xlsx

地震局.jpg

返回首页】  【打印】  【关闭
最受关注的信息
可能感兴趣的信息
友情链接
|  网站管理  |  联系我们  |  网站概述  |  网站地图  |  使用帮助  |  常见问题  |  网站声明  |  隐私与安全  |           您是第    位访客
Copyright @ 2011-2012 www.xjkc.gov.cn All Rights Reserved
开      办: 库车县人民政府                主      办: 库车县人民政府办公室
承      办:库车县电子政务管理办公室  联系电话:0997-7122373  电子邮箱:kcgov@163.com
地      址:库车县文化东150号  邮政编码:842000 
ICP备案号:新ICP备05000846号  政府网站标识码:6529230001 公安机关备案号:65292302000020